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张家界市科技局2018年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2019-08-21

名 称:张家界市科技局2018年度部门决算公开

目 录 

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

 

第一部分  张家界市科技局概况

部门职责

主要职能:张家界市科学技术局(知识产权局)是主管全市科技创新、科学技术普及、专利工作和统筹协调知识产权事宜的市人民政府工作部门。

机构设置

纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:办公室、规划与科研条件科、高新技术发展及产业化科、农村与社会发展科技科、科技成果与技术市场科、知识产权科,归口管理张家界市地震局;下属事业单位有:张家界市科技情报研究所(张家界市生产力促进中心)、张家界市植物应用与保护科学技术研究所。

现有行政编制13个,机关后勤服务全额拨款事业编制1人,参公事业单位5个,全额拨款事业单位7个,自收自支事业单位2个。在职在岗人员26人,提前退2人。

张家界市科技局2018年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分  张家界市科技局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2018年收、支总计1088.14万元,比上年减少71.59万元,下降6.17 %。原因主要是控制各项费用支出。  

二、收入决算情况说明  

  2018年本年收入678.74万元,其中财政拨款收入651.4    万元,占本年收入95.97 %;其他收入27.34万元,占本年收入4.03%。  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出678.89万元,其中基本支出532.69万元,占本年支出的78.46%;项目支出146.2万元,占本年支出的21.54%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2018年财政拨款收、支总计1030.06万元,比上年减少69.70万元,下降6.34%。原因主要是控制各项费用支出。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出655.01万元,占本年支出的96.48%,比上年下降9.17%。原因主要是控制各项费用支出。    

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,一般公共服务支出1.18万元,占0.18%;科学技术支出574.01万元,占87.63%;社会保障和就业支出34.12万元,占5.21%;医疗卫生与计划支出10.24万元,占1.56%;国土海洋气象等支出12万元,占1.83%;住房保障支出20.47万元,占3.13%; 其他支出3万元,占0.46%  

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数482.92万元,支出决算数655.01万元,完成年初预算的135.64%。决算数大于预算数的原因是工资标准提高。  

  具体到项级科目的情况: 

(1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算0.18万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是预算无安排。

(2)一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)  国家知识产权战略(项)支出决算1万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是预算无安排。

(3)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出决算233.79万元,年初预算178.87万元,完成年初预算的130.7%,决算数大于预算数的原因是经费不足。

(4)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算242.22万元,年初预算239.22万元,完成年初预算的101.25%,决算数大于预算数的原因是经费不足。

(5)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)支出决算88万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是预算无安排。

(6)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)支出决算10万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是预算无安排。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算34.12万元,年初预算34.12万元,完成年初预算的100%。

(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位离退休行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算10.24万元,年初预算10.24万元,完成年初预算的100%。

(9)国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震监测(项)支出决算12万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是预算无安排。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算20.47万元,年初预算20.47万元,完成年初预算的100%。

(11)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算3万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是预算无安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出508.81万元,占本年一般公共预算财政拨款支出655.01万元的77.68%。其中人员经费406.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费102.79万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明    

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出15.54万元,年初预算36万元,完成年初预算的43.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是来访人员减少,决算数比2017年减少6.48万元,减幅29.43%,主要原因是来访人员减少  

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费6.47万元,完成年初预算3万元的215.67%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计2人次。决算数小于年初预算数的主要原因是省厅安排出国培训人员增加,决算数比 2017年增加3.15万元的主要原因是省厅安排出国培训人员增加。

2、公务用车购置及运行费7.09万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费7.09万元),完成年初预算15万元的47.27%,决算数小于年初预算数的主要原因是接待人数及批次大幅减少,决算数比 2017年减少5.87万元,原因是接待人数及批次大幅减少。

公务用车购置费0万元,年初预算0万元。

公务用车运行维护费7.09万元,完成年初预算15万元的47.27%,主要用于车辆维修、保险、汽油、通行费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是接待人数及批次大幅减少,决算数比 2017年减少5.87万元,原因是接待人数及批次大幅减少。

3、公务接待费1.98万元,完成年初预算18万元的11%,主要用于公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按规定接待控制节约、精打细算,决算数比 2017年减少3.77万元,原因是接待人数及批次大幅减少。

其中:(1)国内公务接待费支出1.98万元,国内公务接待共83批次、330人次。

(2)国(境)外接待费支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

认真贯彻执行国家科技发展、知识产权、防震减灾等相关法律、法规和方针、政策;确定全市科技发展重大布局和优先领域;拟订全市科技发展规划;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目论证与决策。

1、经济效益:促进全市高新技术产业发展,2019年使高新技术产业增加值为10亿元以上;积极推进"科技+旅游",实现"智慧旅游","智慧城市"促进我市旅游科技发展,促进旅游产业提质升级;

2、社会效益:科技促进发展新产业扩大社会就业,提高食品安全监管能力,提高城市管理水平,增强对疾病预防能力和治疗水平,提高全民科技文化素质,反对邪教;

3、生态效益:通过引导具有良好生态效益产业发展,改善全市生态状态,美化市民生活环境,提高人民生活质量。

4、可持续影响效益:知识产权、防震减灾知识、高新技术企业培训率达90%,行政执法无重大差错,执法办案优

良率80%;

5、服务对象满意度:力争社会对科技工作的满意度达80%,全市科技工作进入全省先进市州行列。

 

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出102.79万元,比2017 年减少8.92万元,下降7.98%。主要原因是控制办公费、会议费、差旅费支出。  

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出3.41   万元,其中:政府采购货物支出3.41万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。  

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,我单位共有车辆3辆,其中:机要通信用车1辆;应急保障用车1辆;执法执勤用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。  

 第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。


收入支出决算公开表

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